| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/10 |
1.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -technickú asistenciu na úprave PD ČOV2 Smerdžonka splášková... |
Enviroline, s.r.o., Košice |
31713645 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
10.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -obnovu vodorovného značenia v obci Č.Kláštor |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/17 |
25.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Altánky na brehu Dunajca v obci... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
3.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/40 |
5.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -PD realizácie stavby: Parkovisko Pod Hôrkou - posilnenie park. kapacít |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/275 |
4.7.2025 |
Za nájom Materská škola 2 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/296 |
31.7.2025 |
Za proj. dokum. Parkovisko pod hôrkou rozšírenie |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/52 |
9.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
16.10.2019 |
Za stoly a stoličky Kultúrny dom |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
28.4.2014 |
Za práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_04_19 |
20.4.2016 |
Zmluva o dielo |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
9.11.2016 |
Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník |
miles projekt s.r.o. |
50123220 |
990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/46 |
28.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rozšírenie VO |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_05_17 |
25.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
3.9.2014 |
Za stavebné práce Požiarna zbrojnica |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/55 |
11.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na rekonštr. HZ |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
11.5.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
982,48 EUR |
