| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/246 |
5.12.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
21.8.2024 |
za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
5.9.2024 |
za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 2.čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_10_16 |
17.10.2024 |
Zmluva o poistení majetku obce |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1 361,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_04_06 |
6.4.2018 |
Zámenná zmluva |
Pienspol, s.r.o. |
36483133 |
1 353,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/2 |
3.1.2017 |
Objednávame si Vás Tovar podľa nášho výberu, servisné práce podľa potreby |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_28 |
28.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
26.8.2022 |
Za overenie meradla na ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 333,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/63 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1 330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1 330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_08_15 |
16.8.2016 |
ZoD - projektová dokumentácia |
Vilga Štefan |
43417663 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/221 |
26.10.2016 |
Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
5.11.2021 |
Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/69 |
31.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
31.12.2024 |
Za tabule na parkoviská na výber parkovného |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 303,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/40 |
7.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 302,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_02_26 |
2.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 301,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
1.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/61 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA |
Incheba a.s. |
00211087 |
1 262,40 EUR |
