| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/24 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu NNprípojky pre Amfik |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_04_30 |
30.4.2021 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_26 |
17.6.2015 |
Výroba a dodávka drobnej architektúry |
Labant Vasil |
35398825 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/152 |
29.7.2015 |
Za prvky drobnej architektúry na nábr.Dunajca |
Labant Vasil |
35398825 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/41 |
17.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -prvky drobnej architektúry podľa špecifikácii ZoD z 26.5.2015 |
Labant Vasil |
35398825 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_01_01 |
1.1.2012 |
Príloha zmluvy o prevádzkovaní ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 356,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/68 |
21.5.2012 |
za NN prípojku na amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2 342,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/13 |
13.4.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/80 |
11.5.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/154 |
17.8.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/206 |
10.11.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_01_01_W-Control |
1.1.2011 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2011 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 286,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/298 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce Kostol - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 217,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/44 |
12.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode - kostol Najsv. Trojice |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 217,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/299 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce ČOV1 - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/37 |
12.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -technologický rozvádzač ČS |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 214,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/42 |
7.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode ČOV1 ,WC č.125 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/68 |
25.2.2026 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 119,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/202 |
20.5.2026 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2026 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 119,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/47 |
10.9.2013 |
Objednávame si u Vás: -plastové okná,dvere podľa prílohy (cen.ponuky) -demontáž, montáž |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2 119,00 EUR |