Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/21 | 15.2.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/94 | 9.5.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/171 | 10.8.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/228 | 7.11.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/5 | 18.1.2022 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie súť. podkl. na VO-podlimit bez el. trhoviska podľa... | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/182 | 6.7.2022 | Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_12_31 | 4.1.2024 | Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre rok 2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 897,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/17 | 1.2.2017 | Objednávame si u Vás: -opravu mamutkových čerpadiel ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/36 | 6.3.2017 | za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/45 | 4.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 2 854,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_12_21 | 21.12.2022 | Dodatok č.3 k zmluve o prevádzkovaní ČOV s rozpočtom pre rok 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 824,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_03 | 3.6.2026 | Zmluva o dielo - KD bleskozvood | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 2 773,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/45 | 19.8.2024 | Objednávame si u Vás: - rozdeľovací objekt pre ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 748,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_11_22 | 22.11.2019 | Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2020 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 723,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_12_15 | 15.12.2020 | Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2021 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 723,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_12_31 | 31.12.2021 | Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 723,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/38 | 26.10.2020 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 2 595,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/293 | 20.11.2020 | Za zatravňovacie rohože Detského ihriska | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 2 595,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/115 | 16.5.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 577,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_20x | 23.10.2017 | Prevádzkovanie ČOV - príloha 2018 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 557,61 EUR |