Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15a | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 10 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15b | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Michna Milan | 33623872 | 10 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_12 | 28.11.2018 | Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 22.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_10_08 | 21.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 9 975,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD_2014_04_08 | 8.4.2014 | ZoD rekonštrukcia KD | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 9 692,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/141 | 10.7.2014 | Za zateplenie kultúrneho domu | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 9 692,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD z 03.10.2014 | 3.10.2014 | na výmenu strešnej krytiny | DUDACH - Ľubomír Duda | 34919180 | 9 689,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/47 | 29.7.2016 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... | Peter Kriššák | 17115060 | 9 505,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/215 | 29.9.2016 | Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa | Peter Kriššák | 17115060 | 9 505,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/216 | 30.8.2017 | Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín | MDZ s.r.o. | 26748851 | 9 352,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2016/§ 54 -ŠnZ | 27.6.2016 | Dohoda č.35/2016/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 9 153,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_08_27 | 2.10.2020 | zoD - detské ihrisko | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 963,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_18 | 30.7.2017 | ZoD - prístupový chodník | MDZ, s.r.o. | 26748851 | 8 936,47 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_04_13 | 30.4.2022 | Zmluva o nájme | Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. | 50666711 | 8 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_02_14 | 16.2.2024 | Mandátna zmluva | Bašista Martin, JUDr. | 37880381 | 8 640,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_01_02 | 20.1.2025 | Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 8 423,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/255 | 23.10.2020 | Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 409,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/273 | 2.11.2018 | Za opravu asfaltových chodníkov v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 8 363,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/213 | 28.10.2014 | Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 8 139,45 EUR |
