Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/269 | 25.10.2018 | Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 13 651,97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_09_06 | 7.9.2018 | Zmluva o dielo | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13 522,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_07_26 | 29.7.2021 | Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 13 214,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_21 | 21.1.2019 | Zmluva o dielo - IP kamerový systém | Kamtel, s.r.o. | 366660990 | 12 854,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/83 | 25.3.2019 | Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 12 544,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/9 | 8.2.2019 | Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 12 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 30.12.2024 | Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 12 458,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/49 | 24.9.2024 | Objednávame si u Vás: - opravu chodníkov v obci Č.Kláštor, podľa vašej cen. ponuky z... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 11 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/312 | 10.10.2024 | Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 11 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 12.9.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 11 487,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_04_29 | 30.4.2022 | Zmluva o nájme | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 11 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15 | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Petrík Pavel, Ing. | 330687747 | 10 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15a | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 10 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15b | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Michna Milan | 33623872 | 10 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_12 | 28.11.2018 | Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 22.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_10_08 | 21.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 9 975,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_19 | 29.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Súkromná základná umelecká škola Rosnička | 42088551 | 9 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD_2014_04_08 | 8.4.2014 | ZoD rekonštrukcia KD | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 9 692,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/141 | 10.7.2014 | Za zateplenie kultúrneho domu | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 9 692,92 EUR |
