| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
7.10.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
15 503,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_25 |
25.5.2021 |
ZoD |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
15 389,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_30 |
31.3.2016 |
ZoD na oplotenie |
Peter Kriššák |
17115060 |
15 204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15 204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_26 |
27.10.2017 |
Dohoda č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
14 234,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13 965,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_10_17 |
14.11.2018 |
Dodatok k ZoD |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 651,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
25.10.2018 |
Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
13 651,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_06 |
7.9.2018 |
Zmluva o dielo |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 522,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_26 |
29.7.2021 |
Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
13 214,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_21 |
21.1.2019 |
Zmluva o dielo - IP kamerový systém |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
12 854,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/83 |
25.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12 544,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/9 |
8.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/398 |
30.12.2024 |
Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
12 458,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/49 |
24.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - opravu chodníkov v obci Č.Kláštor, podľa vašej cen. ponuky z... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/312 |
10.10.2024 |
Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
12.9.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
11 487,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_04_29 |
30.4.2022 |
Zmluva o nájme |
Hubcej Ján, Mgr. |
32852959 |
11 280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_15 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
10 250,00 EUR |
