| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_03 |
3.6.2025 |
Zmluva o dielo |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
18 915,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/212 |
20.6.2025 |
Rozširenie IP kamer.systém.v.obci NFP309070FXV5 |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
18 915,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/172 |
19.5.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/236 |
23.6.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
14.7.2021 |
Za práce na stavbe Miestna komunikácia |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
18 467,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_nkp |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
18 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_09 |
22.10.2020 |
ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
16 992,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1056808U02 |
25.2.2015 |
o poskytnutí podpory z Enviro fondu |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
15 726,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_13 |
14.2.2019 |
ZoD na cyklochodník |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
7.10.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
15 503,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_25 |
25.5.2021 |
ZoD |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
15 389,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_30 |
31.3.2016 |
ZoD na oplotenie |
Peter Kriššák |
17115060 |
15 204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15 204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_26 |
27.10.2017 |
Dohoda č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
14 234,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13 965,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_10_17 |
14.11.2018 |
Dodatok k ZoD |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 651,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
25.10.2018 |
Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
13 651,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_06 |
7.9.2018 |
Zmluva o dielo |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 522,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_26 |
29.7.2021 |
Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
13 214,16 EUR |
