| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
11.9.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/325 |
8.12.2022 |
Členský príspevok Združenie pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/148 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
29.9.2014 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/13 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: stojan na bicykle |
ARBIS s.r.o |
47381965 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/29 |
13.4.2015 |
Za stojan na bicykle 2 miestny |
ARBIS s.r.o |
47381965 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/53 |
13.4.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/121 |
15.6.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
24.6.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/96 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/52 |
15.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/402 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/96 |
19.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/381 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/346 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_24 |
24.5.2017 |
Nájomná zmluva na prenájom pľn. pôdy |
Ľuboš Kolodzej |
|
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/89 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42,59 EUR |
