| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/250 |
23.12.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/42 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
45,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/17 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/48 |
11.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -šablóny chodci a cyjlisti |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
1.10.2024 |
Za šablonu na chodníky |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/240 |
18.7.2019 |
Členské za rok 2019 Tatry Pieniny Lag |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
45,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/294 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
26.3.2014 |
Za pracovné odevy MŠ |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/69 |
21.5.2012 |
Za pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
45,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
4.2.2011 |
za potraviny |
Edita Jurková Potraviny MIX |
40720462 |
45,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/267 |
28.11.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
45,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/22 |
19.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -interaktívne literárne predstavenie pre MŠ |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
23.3.2017 |
Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/14 |
3.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -on-line školenie URBIS-modul administratíva |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/100 |
17.4.2020 |
Za školenie k infor. systému Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
22.6.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,99 EUR |
