| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/51 |
1.3.2018 |
Členské RZTPO na rok 2018 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/39 |
18.2.2019 |
Členské 2019 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/7 |
28.1.2020 |
Členské RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/76 |
17.3.2022 |
členské RZTPO Spišská. Belá 2022 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/156 |
31.7.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/368 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/12 |
7.2.2020 |
Za naplnenie vrstvy Kanalizácie rozšírenie |
TEKDAN, spol. s r.o. |
31332552 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
2.1.2021 |
Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/29 |
23.2.2021 |
Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
21.2.2022 |
Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/51 |
4.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/29 |
2.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - knihu - účtovné súvzťažnosti |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
2.4.2025 |
Kniha - účtovné súvsťažnosti v samospráve |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
19.6.2014 |
Za el. prípojku ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/329 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/184 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/272 |
26.11.2016 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
46,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
46,97 EUR |
