| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/99 |
2.5.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
3.7.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
9.10.2019 |
Za telefón 9/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/73 |
8.4.2021 |
Za telefon 3/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
31.12.2018 |
Za telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/101 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
16.12.2021 |
Za telefon 11/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
13.7.2020 |
Za telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
10.9.2019 |
Za telefón 8/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
3.9.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
9.8.2019 |
Za telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
8.7.2019 |
Za telefón 6/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
9.9.2021 |
Za telefon 8/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/30 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/199 |
30.11.2012 |
za Battery do počítača - starosta |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/58 |
2.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -batériu do PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
26.4.2013 |
Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/44 |
25.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -smetné nádoby |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
13.4.2015 |
Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
