| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
18.3.2020 |
Aktualizácia dát katstra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/77 |
18.3.2020 |
za zverejńovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/58 |
17.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -import ortofoto do GIS kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
18.12.2020 |
za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/16 |
8.2.2021 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/17 |
8.2.2021 |
Za aktualizáciu programov 2021 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/18 |
8.2.2021 |
Za zverejńovanie cintorínov na portáli cintoríny |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
9.5.2023 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/29 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - korkové tabule - SAD-6ks, 4xA4 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
19.6.2023 |
Za korkovú tabuľu - SAD zastávka |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/83 |
11.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiálové normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
13.10.2017 |
Za materiálno- spotrebné normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_02_10 |
11.2.2016 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_06_22 |
25.6.2018 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
30.9.2018 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
30.9.2018 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,43 EUR |
