Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_11 | 19.12.2024 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 226,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_18 | 23.6.2025 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 226,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_09 | 12.10.2025 | DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_11_05 | 11.11.2025 | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 12, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších
zákona č. 417/2013... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_17 | 18.12.2025 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 60,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_05_10 | 24.5.2021 | Zmluva zamestnávateľská DDS | Uniqa d.d.s | 35977540 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/19 | 14.1.2025 | Objednávame si u Vás: - kľúč na elektr skrinky a VO | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 12,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 14.1.2025 | Za klúč | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 12,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/70 | 6.4.2016 | Za prezentáciu na www.ubytovanie na Slovensku | Ubytovanie na Slovensku .EU | 47924365 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/24 | 5.3.2016 | Objednávame si u Vás: -prezentáciu Obecného penziónu na internete | Ubytovanie na Slovensku .EU | 47924365 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/79 | 7.10.2017 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... | TWINS FIN s. r. o. | 46670696 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/344 | 31.12.2017 | Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr | TWINS FIN s. r. o. | 46670696 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/152 | 29.7.2014 | Za odvlhcovač vzduchu | TV PRODUCTS, s.r.o | 36400858 | 40,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/51 | 2.7.2014 | Objednávame si u Vás: -odvlhčovač vzduchu | TV PRODUCTS, s.r.o | 36400858 | 40,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/63 | 31.7.2025 | Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/294 | 31.7.2025 | za tuli vaky MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 138,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_08 | 16.10.2025 | Zmluva o dielo | Trembáč Ladislav | 40 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/14 | 20.3.2019 | Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na KN-C p.č.40, a KN-C p.č.48/1 k.ú. Červený... | Trebuňa Ján | 63052500 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/57 | 13.10.2021 | Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty | Travel Wine Brno | 63496593 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/291 | 19.10.2021 | Za ubytovanie počas služob. cesty starostu | Travel Wine Brno | 63496593 | 179,86 EUR |
