Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_05_10 | 24.5.2021 | Zmluva zamestnávateľská DDS | Uniqa d.d.s | 35977540 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/19 | 14.1.2025 | Objednávame si u Vás: - kľúč na elektr skrinky a VO | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 12,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 14.1.2025 | Za klúč | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 12,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/70 | 6.4.2016 | Za prezentáciu na www.ubytovanie na Slovensku | Ubytovanie na Slovensku .EU | 47924365 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/24 | 5.3.2016 | Objednávame si u Vás: -prezentáciu Obecného penziónu na internete | Ubytovanie na Slovensku .EU | 47924365 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/79 | 7.10.2017 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... | TWINS FIN s. r. o. | 46670696 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/344 | 31.12.2017 | Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr | TWINS FIN s. r. o. | 46670696 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/152 | 29.7.2014 | Za odvlhcovač vzduchu | TV PRODUCTS, s.r.o | 36400858 | 40,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/51 | 2.7.2014 | Objednávame si u Vás: -odvlhčovač vzduchu | TV PRODUCTS, s.r.o | 36400858 | 40,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/63 | 31.7.2025 | Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/294 | 31.7.2025 | za tuli vaky MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 138,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_08 | 16.10.2025 | Zmluva o dielo | Trembáč Ladislav | 40 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/14 | 20.3.2019 | Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na KN-C p.č.40, a KN-C p.č.48/1 k.ú. Červený... | Trebuňa Ján | 63052500 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/57 | 13.10.2021 | Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty | Travel Wine Brno | 63496593 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/291 | 19.10.2021 | Za ubytovanie počas služob. cesty starostu | Travel Wine Brno | 63496593 | 179,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/49 | 27.7.2025 | Objednávame si u Vás: -šablóna , pešia zóna vodorovné značenie | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 29,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/293 | 30.7.2025 | Za šablónu - Pešia zóna značenie | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 29,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_28x | 29.5.2017 | Kúpna zmluva | Torbíková Matilda | 484,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_28 | 29.5.2017 | Kúpna zmluva | Torbík Eduard | 484,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2 - A/310/05 /2007 | 23.1.2013 | Dodatok č.2- Zmluva o aktualizicii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 |