Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/65 | 3.4.2023 | Za znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/64 | 14.3.2023 | Za aktualizáciu PD ČOV 2 Smerdžonka | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. | 31677550 | 1 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/63 | 14.3.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 120,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/62 | 14.3.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 426,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/61 | 14.3.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/60 | 14.3.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 9.2.2023 | Za internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/59 | 14.3.2023 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 318,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 14.3.2023 | Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/57 | 9.3.2023 | Za telefón 2/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/56 | 9.3.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/55 | 7.3.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 802,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/54 | 7.3.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 656,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/53 | 7.3.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 7.3.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/51 | 7.3.2023 | Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 7.3.2023 | Servisné poplatky - T-mapy 2023 | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 9.2.2023 | Za plech vlnitý ČOV prístrešok | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 7.3.2023 | Za nájom pozemkov 2023 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 7.3.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,74 EUR |