Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/100 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 27.1.2024 | Za vypracovanie dokumentácie PHSR | Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce | 55724540 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 17.1.2024 | odmeny výkonným umelcom rok 2024 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/99 | 24.4.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 24.4.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 392,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 24.4.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 079,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/96 | 24.4.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 714,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/95 | 12.4.2023 | Za vyjadrenie k sieti VSD | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/94 | 12.4.2023 | Členské 2023 RZTPO Doplatok | RZTPO | 31955151 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/93 | 12.4.2023 | Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/92 | 12.4.2023 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/91 | 12.4.2023 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/90 | 12.4.2023 | Za vyjadrenie k sieti Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/9 | 9.2.2023 | Nájomné MŠ a pozemky 2023 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/89 | 12.4.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/88 | 31.3.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/87 | 31.3.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 101,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/86 | 31.3.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/85 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/84 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,98 EUR |