Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/138 | 30.4.2024 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 81,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/135 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/134 | 30.4.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 148,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/133 | 30.4.2024 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 10.5.2024 | za veterinárne ošetrenie túlavého psa | MVDr. Lenka Zolnierčiková | 51792460 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/131 | 9.5.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 341,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/130 | 9.5.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 583,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 30.1.2024 | za telefón 12/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/129 | 9.5.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 7.5.2024 | Za telefón 4/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 7.5.2024 | Za služby po uzemí obce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 7.5.2024 | Za vývoz TKO 4/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 400,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 6.5.2024 | za revíziu komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/124 | 3.5.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/123 | 2.5.2024 | Za prekládku stĺpa VO | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 30.4.2024 | Za nájom Materská škola 1.polrok 2024 a SAD | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 012,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/121 | 30.4.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 30.1.2024 | za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 10,40 EUR |