Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/21 | 9.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 75,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/209 | 30.6.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 102,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/208 | 30.6.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/207 | 30.6.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/206 | 30.6.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/205 | 4.7.2024 | za internet | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 4.7.2024 | Za telefón 6/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 3.7.2024 | Za vývoz TKO 6/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 465,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 3.7.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 142,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/201 | 3.7.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/200 | 1.7.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 6.2.2024 | Za vývoz TKO 1/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 419,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 29.1.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/199 | 27.6.2024 | Za občerstvenie pre účastníkov ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/198 | 25.6.2024 | za aktualizáciu Rozpočtu Cyklomagistrály most.č.5 | Ing. Pavol Jurčo | 32856075 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/197 | 19.6.2024 | Za dekontamináciu chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/196 | 19.6.2024 | Za opravu Miestneho rozhlasu | VA-KU-CO | 17122601 | 687,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/195 | 19.6.2024 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/194 | 19.6.2024 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/193 | 19.6.2024 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 64,51 EUR |