Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/282 | 2.10.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/281 | 2.10.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/280 | 2.10.2024 | Za vývoz TKO 9/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 537,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/279 | 1.10.2024 | Za šablonu na chodníky | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 45,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/278 | 30.9.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 30.9.2024 | Za stoly a stoličky KD | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 3 223,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/276 | 26.9.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 186,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/275 | 24.9.2024 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 52,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/274 | 24.9.2024 | Za právnu pomoc 9/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/273 | 24.9.2024 | Za geodetické práce parkovisko pri pltnici | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/272 | 20.9.2024 | Za farby a materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 198,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/271 | 19.9.2024 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 64,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/270 | 19.9.2024 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 21,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/269 | 19.9.2024 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 27,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/268 | 19.9.2024 | Za vodu KS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 36,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/267 | 16.9.2024 | Za znalecký posudok parcely kvašné lúky | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/266 | 13.9.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/265 | 12.9.2024 | Za tlačivá pre Materskú školu | Mudrlantko s. r. o. | 55587526 | 97,40 EUR |