Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/246 | 14.8.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 738,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 14.8.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/244 | 9.8.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 738,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 9.8.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/242 | 9.8.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/241 | 9.8.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 625,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/240 | 9.8.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/239 | 9.8.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/238 | 9.8.2024 | za farby na prístrešky a zábradlia | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 112,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/237 | 9.8.2024 | Za vývoz TKO 7/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 663,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/236 | 6.8.2024 | Za geodetické práce - zameranie prístreškov | Marek Furcoň | 54394651 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/235 | 9.8.2024 | Za právnu pomoc 7/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/234 | 6.8.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/233 | 6.8.2024 | za internet Turbo MŠ 8/2024 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/232 | 6.8.2024 | za telefón 7/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/231 | 6.8.2024 | za opravu verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 345,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/230 | 19.7.2024 | Za farbu na prístrešky a zábradlia | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 259,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/23 | 9.2.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 165,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/229 | 17.7.2024 | Za práčku | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 266,00 EUR |