| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/137 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/135 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
44,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/134 |
30.4.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
148,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/133 |
30.4.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
10.5.2024 |
za veterinárne ošetrenie túlavého psa |
MVDr. Lenka Zolnierčiková |
51792460 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/131 |
9.5.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
341,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/130 |
9.5.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
583,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
30.1.2024 |
za telefón 12/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/129 |
9.5.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
243,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
7.5.2024 |
Za telefón 4/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
7.5.2024 |
Za služby po uzemí obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
7.5.2024 |
Za vývoz TKO 4/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
400,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
6.5.2024 |
za revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/124 |
3.5.2024 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
2.5.2024 |
Za prekládku stĺpa VO |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
30.4.2024 |
Za nájom Materská škola 1.polrok 2024 a SAD |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
30.4.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
30.1.2024 |
za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
26.4.2024 |
nákup kosačka pre MŠ |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
419,10 EUR |
