| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/333 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/332 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/331 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/330 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/329 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/328 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/327 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/326 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
62,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/324 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
134,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/323 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/322 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
84,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/321 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-70,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/320 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-98,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
87,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/319 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-92,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/318 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/317 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-90,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/316 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-57,79 EUR |
