Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/370 | 30.11.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 81,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/37 | 7.3.2023 | za odpratávanie snehu | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/369 | 30.11.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/368 | 30.11.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 102,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/367 | 30.11.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 82,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/366 | 30.11.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 68,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/365 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/364 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/363 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/362 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/361 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/360 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 7.3.2023 | Za ročné hlásenie o odpadoch | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 134,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/359 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/358 | 30.11.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 254,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/357 | 8.12.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 421,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/356 | 8.12.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 365,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/355 | 7.12.2023 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/354 | 5.11.2023 | Za telefon 11/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/353 | 5.12.2023 | Za vývoz TKO 11/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 432,39 EUR |