| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/491 |
10.11.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/96 |
23.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/135 |
9.3.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/148 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/325 |
8.12.2022 |
Členský príspevok Združenie pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
19.6.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
11.9.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/98 |
19.4.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
7.7.2015 |
za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
43,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
27.11.2023 |
Členské rok 2023 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
4.11.2024 |
Členské 2024 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/297 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/246 |
30.11.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
43,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/213 |
19.10.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/248 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43,84 EUR |
