| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/64 |
10.4.2013 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
40,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/59 |
28.2.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/25 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
40,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/152 |
29.7.2014 |
Za odvlhcovač vzduchu |
TV PRODUCTS, s.r.o |
36400858 |
40,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/51 |
2.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -odvlhčovač vzduchu |
TV PRODUCTS, s.r.o |
36400858 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
16.6.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/81 |
22.3.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/230 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/201 |
3.6.2025 |
Termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
14.1.2026 |
Za termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/23 |
30.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - nálepky kamerový stystém |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
30.1.2025 |
Kamerový systém - parkovisko |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/352 |
16.12.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/382 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
40,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/43 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
40,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
40,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/303 |
17.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/41 |
10.11.2011 |
Objednávame si u Vás: repro bedne, toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
41,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22c |
22.10.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
31.12.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,04 EUR |
