| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/495 |
25.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/77 |
23.4.2013 |
členské 2013 |
RZTPO |
31955151 |
44,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/79 |
26.3.2020 |
Za členské rok 2020 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
44,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/66 |
26.2.2026 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
44,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/268 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
44,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/325 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/40 |
16.2.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
44,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/54 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
22.6.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/22 |
19.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -interaktívne literárne predstavenie pre MŠ |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
23.3.2017 |
Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/14 |
3.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -on-line školenie URBIS-modul administratíva |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/100 |
17.4.2020 |
Za školenie k infor. systému Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
12.5.2025 |
Výmena poisteného ventilu MŠ |
Peter Talár ml. |
53534247 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
4.2.2011 |
za potraviny |
Edita Jurková Potraviny MIX |
40720462 |
45,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/267 |
28.11.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
45,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/69 |
21.5.2012 |
Za pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
45,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
26.3.2014 |
Za pracovné odevy MŠ |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
45,36 EUR |
