Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/56 | 7.3.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 8.4.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/120 | 6.5.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/165 | 8.6.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/184 | 8.7.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/221 | 9.8.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/237 | 8.9.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/278 | 7.10.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 7.11.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/324 | 8.12.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 9.3.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/128 | 7.6.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 13.9.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_06_27 | 27.6.2018 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) | 44291809 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_07_07 | 7.7.2020 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) | 44291809 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/218 | 18.11.2015 | Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 727,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/35 | 11.5.2016 | Objednávame si u Vás: -spracovanie PD dopr. značenia | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/135 | 16.6.2016 | Za spracovanie PD - dopravné značenie | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/125 | 5.6.2017 | Za sprac. PD užívanie št. cesty II/543 Majere Č.Kl | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/61 | 3.10.2018 | Objednávame si u Vás: -poskytnutie služby verejného obstarávania zákazky -Rozšírenie stok.... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 720,00 EUR |