Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/70 | 31.3.2014 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/96 | 30.4.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 217,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/109 | 31.5.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 279,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/145 | 24.6.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 219,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/156 | 31.7.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/212 | 30.9.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 491,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/233 | 30.10.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 188,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/241 | 30.11.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 293,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/265 | 22.12.2014 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 176,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/11 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu | Ivana Marhefková | 845503 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/22 | 13.4.2015 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 325,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/47 | 13.4.2015 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 188,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/61 | 13.4.2015 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 272,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/23 | 20.2.2017 | Objednávame si u Vás: -nájom plošiny, pilčícke práce | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/64 | 23.3.2017 | Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 116,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/37 | 9.5.2017 | Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/104 | 11.5.2017 | Za nájom plošiny pri kostole | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/67 | 5.10.2019 | Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/316 | 22.10.2019 | Za nájom plošiny pre web kamery | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/26 | 15.6.2020 | Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 400,00 EUR |