Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/44 | 29.10.2020 | Objednávame si u Vás: -odpadkové koše | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/258 | 29.10.2020 | za odpadkové koše | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 56,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/59 | 16.10.2024 | Objednávame si u Vás: -fúrik Pupn2 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/340 | 5.11.2024 | Fúrik | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/11 | 12.2.2019 | Objednávame si u Vás: -školenie Zákon o VO- ZsNH | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/78 | 18.3.2019 | Za školenie | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/19 | 9.4.2011 | Objednávame si u Vás: spotrebné normy | IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. | 35926376 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/71 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/357 | 27.11.2019 | Za online kameru pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/6 | 20.2.2020 | Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 705,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/10 | 18.3.2020 | Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 21.2.2020 | Za Hotspot | ITcity s. r. o. | 45849480 | 564,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/45 | 6.3.2020 | Za Hotspot doplatok | ITcity s. r. o. | 45849480 | 266,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 26.3.2020 | Za opravu Hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/196 | 19.11.2012 | za materiál MŠ | Ivan Galo-Roga Plus | 41439872 | 29,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/56 | 1.11.2012 | Objednávame si u Vás: - materiál MŠ | Ivan Galo-Roga Plus | 41439872 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/14 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -kalibráciu meradiel | Ivan Leško - GAROMA | 14383730 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 13.4.2015 | Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ | Ivan Leško - GAROMA | 14383730 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 27.6.2014 | Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 | Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION | 41879392 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/33 | 30.5.2014 | Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION | 41879392 | 800,00 EUR |