| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/85 |
1.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu Atlas Goralov |
Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet |
42359678 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/375 |
1.10.2025 |
Atlas Goralov Slovenska - kniha |
Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet |
42359678 |
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_08_05 |
20.8.2015 |
Zmluva o spolupráci |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/45 |
26.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -koberce do MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
17.9.2021 |
Za koberec do Materskej školy |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/66 |
2.12.2024 |
Ojednávame si u Vás: - koberec pre MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/362 |
2.12.2024 |
Koberec MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/44 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/59 |
16.10.2024 |
Objednávame si u Vás: -fúrik Pupn2 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
5.11.2024 |
Fúrik |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/11 |
12.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -školenie Zákon o VO- ZsNH |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.3.2019 |
Za školenie |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/19 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: spotrebné normy |
IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
35926376 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/71 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.11.2019 |
Za online kameru pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/6 |
20.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
705,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/10 |
18.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
21.2.2020 |
Za Hotspot |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
564,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
6.3.2020 |
Za Hotspot doplatok |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
266,43 EUR |