| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
6.5.2024 |
za revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/62 |
18.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
18.11.2024 |
Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/52 |
7.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
7.5.2025 |
Kontrola, odborná obhliadka a rvízia od spaľovacej |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/36 |
23.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
26.5.2015 |
Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/31 |
11.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
18.6.2024 |
Za knihy pre predškolákov |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_14 |
15.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_29 |
29.1.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Za sprístupnenie balíčka Materská škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
20.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/12 |
6.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
9.3.2021 |
Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_10_28_a |
26.11.2015 |
Poistná zmluva pre skupinové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
51,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_18 |
19.9.2017 |
Poistná zmluva -poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
35,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03a |
11.9.2018 |
Skupinové poistenie detí v MŚ |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
37,12 EUR |