Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 5.6.2018 | Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/259 | 11.10.2018 | Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/25 | 5.4.2019 | Objednávame si u Vás: -projekt dopr.značenia - komunikácia k rybníku | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/126 | 24.4.2019 | Za spracovanie dopravného značenia | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/103 | 5.6.2014 | Za práce pri rekonštrukcii KD | Ladislav Pavelčík | 47107952 | 668,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/36 | 3.6.2014 | Objednávame si u Vás : -práce pri rekonštrukcii KD | Ladislav Pavelčík | 47107952 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/41 | 22.5.2026 | Objednávame si u Vás: ročnú serviná údržba infokiosku -výmena filtrov, vyčistenie... | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 440,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/157 | 23.4.2026 | Poplatok za licenciu infokiosk | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 440,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/15 | 21.2.2022 | Objednávame si u Vás: -duše do vozíka - kariónu | LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. | 36718424 | 66,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/55 | 3.3.2022 | Za duše do kariónov | LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. | 36718424 | 66,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/72 | 2.12.2021 | Objednávame si u Vás: -svietidlá na ľadovú plochu | LEDart s.r.o. | 50020552 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/339 | 2.12.2021 | Za svetlá ľadová plocha | LEDart s.r.o. | 50020552 | 185,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/92 | 20.10.2025 | Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu | LEDEOS s.r.o. | 27797007 | 198,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/396 | 29.10.2025 | Za servis na rozhlse | LEDEOS s.r.o. | 27797007 | 198,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/2 | 8.1.2026 | Objednávame si u Vás: - stavebnicu pre deti MŠ | Lerni s. r. o. | 47802278 | 141,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/2 | 13.1.2026 | Stavebnica MŠ | Lerni s. r. o. | 47802278 | 141,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/15 | 27.3.2023 | Objednávame si u Vás: -sanáciu starých autobusových zastávok - 6ks, v rozsahu a podla... | Lešek Matoniak | 40125751 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/16 | 5.4.2023 | Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia... | Lešek Matoniak | 40125751 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/127 | 8.5.2023 | Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka | Lešek Matoniak | 40125751 | 23 305,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/141 | 6.6.2023 | Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka | Lešek Matoniak | 40125751 | 13 965,60 EUR |