| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/13 |
5.2.2026 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/61 |
25.2.2026 |
Materiál - laminovačka |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/9 |
26.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/52 |
12.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
7.10.2021 |
Za rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/197 |
20.11.2012 |
za dodávku a montáž strešného okna kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
516,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/57 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž strešného okna (kostol Sv. Trojice) |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3 488,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
28.10.2014 |
Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
8 139,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/23 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
21.3.2013 |
za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
710,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/16 |
1.3.2013 |
Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
2.4.2013 |
za vykonané elektropráce na ČOV 1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
267,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
29.5.2013 |
za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
231,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/32 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250,00 EUR |
