Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/101 | 22.5.2013 | Za revízie Elektrických zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/104 | 29.5.2013 | za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 231,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/32 | 6.5.2014 | Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/89 | 19.5.2014 | Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/34 | 22.5.2015 | Objednávame si u Vás: -el. revízia technologických zariadení ČOV1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/87 | 26.5.2015 | Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 155,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/37 | 21.5.2016 | Objednávame si u Vás: -revízie elektro zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/143 | 22.6.2016 | Za revízie Elektrických zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/49 | 2.8.2016 | Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/172 | 10.8.2016 | Za revízie Elektrických zariadení MŠ | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 205,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/67 | 27.10.2016 | Objednávame si u Vás: -elektrorevízie multifunkčného ihriska | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/224 | 28.10.2016 | Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/52 | 18.6.2017 | Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/122 | 31.5.2017 | Za revízie el. zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 141,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 23.6.2017 | Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/73 | 9.8.2017 | Objednávame si u Vás: -el. revíziu park. osvetlenia | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/224 | 19.9.2017 | Za el. revíziu osvetlenie verejného parku | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 195,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/99 | 28.10.2017 | Objednávame si u Vás: -PD NN prípojka amfiteátra.... | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/310 | 12.12.2017 | Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/33 | 29.4.2018 | Objednávame si u Vás: -pravidelné elektro revízie objektov vo vl. obce | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 765,00 EUR |