| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/59 |
18.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
28.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/75 |
11.11.2025 |
Objednávame si u Vás: PD ČOV2 Smerdžonka - časť elektro - bleskozvod dodať v listinnej forme... |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/81 |
26.8.2025 |
Objednávame si u Vás: -el. revízie: Str. domček, ČOV1, pož. zbrojnica, penzión |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
26.8.2025 |
Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/389 |
14.10.2025 |
Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/431 |
15.11.2025 |
Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/16 |
12.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - PD pre bleskozvod Kultúrny dom s.č.65 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/64 |
23.2.2026 |
Za vyhotovenie PD Modernizácia KD - blezkozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_03_27 |
4.4.2019 |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_01_08a |
13.1.2026 |
Dodatok k zmluve o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Lubomir Ludvik LUTEX |
37655264 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/70 |
20.2.2026 |
Za vývoz šatstva |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
94,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/71 |
1.3.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
