Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/171 | 27.4.2026 | Altánky na brehu dunajcia a modernizácia autobus. | Levante group s.r.o. | 56358164 | 15 195,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/13 | 5.2.2026 | Objednávame si u Vás: -laminovačku | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/61 | 25.2.2026 | Materiál - laminovačka | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/9 | 26.1.2014 | Objednávame si u Vás: -vlajky | LIM PO Jesenná 1 | 36498 98 980 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/16 | 7.2.2014 | Za vlaky - voľby prezidenta | LIM PO Jesenná 1 | 36498 98 980 | 29,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/7 | 17.1.2024 | Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ | LIM PO Jesenná 1 | 36498989 | 36,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 15.2.2024 | za vlajky SR a EU | LIM PO Jesenná 1 | 36498989 | 36,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/43 | 24.5.2026 | Objednávame si u vás : -revíziu technológie ČOV1+vnútorná inštalácia prevádzky | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/220 | 1.6.2026 | Za revíziu ČOV 1 | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/52 | 12.9.2021 | Objednávame si u Vás: -rohože | LUANA, spol. s r.o. | 36198064 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 7.10.2021 | Za rohože | LUANA, spol. s r.o. | 36198064 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/197 | 20.11.2012 | za dodávku a montáž strešného okna kostol | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 516,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/57 | 1.11.2012 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž strešného okna (kostol Sv. Trojice) | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/192 | 7.10.2014 | Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 3 488,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/213 | 28.10.2014 | Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 8 139,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/67 | 14.5.2012 | za sprac. PD - N.N amfiteáter | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 135,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/23 | 1.5.2012 | Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/49 | 21.3.2013 | za revízie Elektrických zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 710,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/16 | 1.3.2013 | Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/50 | 2.4.2013 | za vykonané elektropráce na ČOV 1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 267,60 EUR |