Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 3.9.2020 | Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/39 | 10.6.2015 | Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 478,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 10.6.2015 | Za paletu na materiál | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 10.6.2015 | Za kvetináče | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 473,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/68 | 6.11.2016 | Objednávame si u Vás: -revíziu komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/226 | 7.11.2016 | Za revíziu komínových telies MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/97 | 26.10.2017 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/293 | 4.12.2017 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/70 | 12.10.2018 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/307 | 28.11.2018 | Za kominárske práce Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/70 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -revíziu komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/355 | 22.11.2019 | Za revíziu komínových telies MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 10.11.2020 | Za revíziu komína Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/79 | 10.12.2021 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/376 | 28.12.2021 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/37 | 11.7.2022 | Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/204 | 18.7.2022 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/56 | 30.10.2023 | Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/292 | 31.10.2023 | Revízia komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/21 | 15.4.2024 | Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |