Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/47 | 5.8.2022 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 12.9.2022 | Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5 036,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/253 | 30.9.2022 | za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/42 | 24.11.2011 | Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/215 | 18.12.2012 | za revíziu komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/62 | 2.12.2012 | Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/251 | 22.12.2013 | Za kominárske práce MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/65 | 9.12.2013 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/236 | 2.12.2014 | Za revízia komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/84 | 25.10.2014 | Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/59 | 1.11.2015 | Objednávame si u Vás: -revíziu komínov | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/208 | 13.11.2015 | Za revíziu kominových telies MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01 | 7.5.2018 | Zmluva o nájme | Katarína Fábryová | 50158392 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_01_13_kataster_2012 | 27.2.2012 | Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra | Katastrálny úrad v Prešove | 37870173 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/5 | 15.1.2025 | Objednávame si u Vás: -minc.zámok-2ks, montážne práce,samozatvárač 2ks, dopravu do... | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 1 073,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 19.2.2025 | Objednávame si u Vás: | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 1 003,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 19.2.2025 | Materiál ku verejnému WC | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 69,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/9 | 20.1.2022 | Objednávame si u Vás: antigenové testy | Kifli s. r. o. | 51436817 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 20.1.2022 | za antigenové testy | Kifli s. r. o. | 51436817 | 49,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/30 | 29.7.2020 | Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |