| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_03 |
3.6.2025 |
Zmluva o dielo |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
18 915,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/212 |
20.6.2025 |
Rozširenie IP kamer.systém.v.obci NFP309070FXV5 |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
18 915,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/1 |
2.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie obecných komunikácii a verejných priestranstiev |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/1 |
2.1.2025 |
Objednávame si u Vás: - pluhovanie snehu v obci |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/33 |
28.6.2022 |
Objednávame si u Vás: -workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami podľa cenovej ponuky... |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5 036,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/47 |
5.8.2022 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
12.9.2022 |
Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5 036,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/42 |
24.11.2011 |
Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/215 |
18.12.2012 |
za revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/62 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/251 |
22.12.2013 |
Za kominárske práce MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/65 |
9.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/236 |
2.12.2014 |
Za revízia komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/84 |
25.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/59 |
1.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/208 |
13.11.2015 |
Za revíziu kominových telies MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01 |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Katarína Fábryová |
50158392 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_01_13_kataster_2012 |
27.2.2012 |
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra |
Katastrálny úrad v Prešove |
37870173 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/5 |
15.1.2025 |
Objednávame si u Vás: -minc.zámok-2ks, montážne práce,samozatvárač 2ks, dopravu do... |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 073,87 EUR |
