Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 24.4.2014 | Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/98 | 29.5.2014 | Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 207,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/45 | 17.7.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu asf. chodníkov-výspravky, podľa odsúhl. výkazu výmer a cen.... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/273 | 2.11.2018 | Za opravu asfaltových chodníkov v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 8 363,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/19 | 2.6.2023 | Objednávame si u Vás -úpravu asf. chodníkov pred aut. zastávkami-6ks | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 3.7.2023 | Za živičnú úpravu zastávky SAD | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 624,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/49 | 24.9.2024 | Objednávame si u Vás: - opravu chodníkov v obci Č.Kláštor, podľa vašej cen. ponuky z... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 11 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/312 | 10.10.2024 | Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 11 732,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/66 | 16.9.2025 | Objednávame si u Vás: Opravu miestnej komunikácie M5 - k Rybníku podľa cen. ponuky z 8.9.2025 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 4 327,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/341 | 18.9.2025 | Oprava miestnej komunikácie M5 k Rybníku | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 4 327,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/10 | 9.2.2026 | Objednávame si u Vás: - kanceláske kreslo | JYSK s.r.o. | 35974133 | 380,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/25 | 9.2.2026 | Kancelárska stolička | JYSK s.r.o. | 35974133 | 380,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/205 | 18.7.2022 | Za tlakové čistenie kanalizácie | KaeS kanalizácie, s. r. o. | 51970503 | 846,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/26 | 25.7.2011 | Objednávame si u Vás: opravu kamier | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/27 | 25.7.2011 | Objednávame si u Vás: opravu kamier pri park. | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/123 | 13.7.2012 | Za pozáručný servis kamery parkovisko | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 186,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/37 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás: -pozáručny servis kamery | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/150 | 23.7.2013 | za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 29.7.2013 | za kamerový systém ihrisko | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/175 | 12.9.2014 | Za servisný zásah - opravy kamerového systému | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 1 227,60 EUR |