Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/114 | 30.4.2023 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/325 | 31.10.2023 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/303 | 30.9.2024 | za potr. | Jozef Laincz | 52291944 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/405 | 30.12.2024 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 31.1.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/135 | 31.3.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/425 | 1.10.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/34 | 3.7.2023 | Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko... | Jozef Pompa | 43800751 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/182 | 3.7.2023 | Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou | Jozef Pompa | 43800751 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/74 | 2.12.2021 | Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce | Jozef Sičár | 31256015 | 750,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/344 | 7.12.2021 | Za montážne práce materiál a plošinu | Jozef Sičár | 31256015 | 750,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/53 | 20.10.2022 | Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby | Jozef Sičár | 31256015 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/322 | 5.12.2022 | Za montáž vianočnej výzdoby | Jozef Sičár | 31256015 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/93 | 21.10.2017 | Objednávame si u Vás: -montáž osvetlenia prístupového chodníka | Jozef Šromovský | 30616611 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/271 | 10.11.2017 | Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel | Jozef Šromovský | 30616611 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/126 | 26.6.2014 | Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 | 40692680 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/34 | 2.6.2014 | Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 | 40692680 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/16 | 1.3.2019 | Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ | Jozefína Regecová | 40124096 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/80 | 20.3.2019 | za darčekové balenia k MDŽ | Jozefína Regecová | 40124096 | 240,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/44 | 10.6.2017 | Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión | JR Servis | 43666540 | 82,00 EUR |