| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
27.6.2023 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
142,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/6 |
16.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -servis miestneho ,bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
12.2.2024 |
Za servis Miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/28 |
13.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
30.5.2024 |
Za servis bezdrot. rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
101,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/287 |
18.7.2025 |
Servis rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
244,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/102 |
1.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.12.2017 |
Za servis miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/70 |
25.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/203 |
16.8.2017 |
Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/1 |
2.1.2026 |
Objednávame siu Vás: - plynovy ohrievač |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
4.1.2026 |
Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
85,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/31 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 |
Jozef Birošík |
32404867 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/44 |
19.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 |
Jozef Danko |
32862644 |
236,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
4.7.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
Jozef Danko |
32862644 |
236,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
3.9.2014 |
Za stavebné práce Požiarna zbrojnica |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/55 |
11.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na rekonštr. HZ |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/76 |
12.11.2025 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž nábytku pre účely úradovne |
Jozef Frankovský ml. |
51497883 |
2 500,00 EUR |
