Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/319 | 18.12.2017 | Za servis miestneho rozhlasu | JD ROZHLASY SK s. r. o. | 44528035 | 143,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/70 | 25.7.2017 | Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu | JD rozhlasy SK s.r.o. | 44528035 | 183,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/203 | 16.8.2017 | Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul | JD rozhlasy SK s.r.o. | 44528035 | 183,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/1 | 2.1.2026 | Objednávame siu Vás: - plynovy ohrievač | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 4.1.2026 | Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/31 | 19.6.2023 | Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 | Jozef Birošík | 32404867 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.6.2023 | za výmenu a opravu zvodov na KS | Jozef Birošík | 32404867 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/44 | 19.6.2019 | Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 | Jozef Danko | 32862644 | 236,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/231 | 4.7.2019 | Za čistenie kanalizácie | Jozef Danko | 32862644 | 236,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/243 | 7.9.2023 | Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne | Jozef Danko | 32862644 | 405,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/165 | 3.9.2014 | Za stavebné práce Požiarna zbrojnica | Jozef Dufala | 40718697 | 985,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/55 | 11.7.2014 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce na rekonštr. HZ | Jozef Dufala | 40718697 | 985,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/76 | 12.11.2025 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž nábytku pre účely úradovne | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/457 | 8.12.2025 | Za montáž nábytku - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/83 | 4.3.2026 | Za montáž nábytku aj s materiálom - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/20 | 14.2.2013 | Za maliarske a údržbárske práce MŠ | Jozef Karabin | 40721981 | 306,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/10 | 1.2.2013 | Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce | Jozef Karabin | 40721981 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/19 | 30.3.2019 | Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/95 | 5.4.2019 | Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 79,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/56 | 22.9.2019 | Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 157,53 EUR |