Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/237 | 5.9.2017 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/238 | 18.9.2017 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/239 | 18.9.2017 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/24 | 31.1.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/240 | 15.9.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 12,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/241 | 29.9.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/242 | 15.9.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 57,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/243 | 20.9.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 37,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/244 | 22.9.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/245 | 30.9.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 323,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/246 | 10.10.2017 | Za telefón 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/247 | 10.10.2017 | Za vývoz kalov z ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 409,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/248 | 10.10.2017 | Za plakety pre jubilantov a vývesné tabule | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 366,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/249 | 12.10.2017 | Za opravu zámkovej dlažby chodníka | Mária Bušová | 50568868 | 784,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/25 | 31.1.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 40,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/250 | 13.10.2017 | Za vyvoz TKO 4. Q/2017 MŠ | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 14,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/251 | 13.10.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 452,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/252 | 13.10.2017 | Za materiálno- spotrebné normy MŠ | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/253 | 13.10.2017 | Za predprimárne vzdelávanie | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 16,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/254 | 13.10.2017 | za pokosenie pozemkov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 476,00 EUR |