Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/162 | 3.7.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 70,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/163 | 22.6.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 39,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/164 | 22.6.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 53,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/165 | 20.6.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 14,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/166 | 22.6.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/167 | 22.6.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 27,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/168 | 22.6.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/169 | 22.6.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 8,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/17 | 3.2.2017 | Za vývoz TKO 1/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 185,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/170 | 30.4.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/171 | 30.6.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 265,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/172 | 7.7.2017 | Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/173 | 7.7.2017 | Za právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 312,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/174 | 7.7.2017 | Za informačnú tabuľku | Ing. Bartuš Róbert | 37058339 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/175 | 7.7.2017 | Za vývoz TKO 6/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 258,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/176 | 17.7.2017 | Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 17.7.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 170,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 17.7.2017 | Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/179 | 17.7.2017 | Za vytýčenie telekom sietí | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/18 | 6.2.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 038,00 EUR |