Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/255 | 16.10.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/256 | 20.10.2017 | Za OPP a materiál § 54 | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/257 | 23.10.2017 | Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník | Mária Bušová | 50568868 | 1 258,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/258 | 23.10.2017 | Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu | Ján Pazera | 50488023 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/259 | 23.10.2017 | Za vykonané školenie BP a PO | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/26 | 31.1.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/260 | 25.10.2017 | Nájom MŠ 2017 2. splátka a kompenzácia | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/261 | 26.10.2017 | Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 268,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/262 | 27.10.2017 | za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/263 | 27.10.2017 | Za PD rozšírenie stokovej siete lok. Kvašné lúky | PROX T.E.C s.r.o | 31677550 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/264 | 27.10.2017 | Vybavenie kuchynky v KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/265 | 2.11.2017 | Za kanalizačné potrubie | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/266 | 2.11.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/267 | 2.11.2017 | Za výkopové práce a montáž a demontáž zámkovej | Mária Bušová | 50568868 | 620,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/268 | 6.11.2017 | Za prepravu osôb na koncert integrácia | Horník Dušan | 37240889 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/269 | 15.10.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/27 | 31.1.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 23,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/270 | 8.11.2017 | Za vývoz TKO 10/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 164,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/271 | 10.11.2017 | Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel | Jozef Šromovský | 30616611 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/272 | 10.11.2017 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 355,00 EUR |