| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
10.11.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/273 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
137,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
31.10.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
170,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
28.9.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
4.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/277 |
4.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/278 |
16.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/279 |
10.10.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
58,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/28 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
161,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/280 |
10.10.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/281 |
23.10.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
8,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/282 |
31.10.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/283 |
13.11.2017 |
Za telefón 10/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/284 |
13.11.2017 |
Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/285 |
13.11.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/286 |
14.11.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/288 |
20.11.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/289 |
20.11.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
18,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/29 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
40,04 EUR |