Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/273 | 30.9.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 137,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/274 | 31.10.2017 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 170,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/275 | 28.9.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/276 | 4.10.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/277 | 4.10.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/278 | 16.10.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 36,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/279 | 10.10.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 58,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/28 | 31.1.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 161,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/280 | 10.10.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 9,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/281 | 23.10.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 8,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/282 | 31.10.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/283 | 13.11.2017 | Za telefón 10/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/284 | 13.11.2017 | Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/285 | 13.11.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/286 | 14.11.2017 | Za OPP a materiál § 54 | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/287 | 16.11.2017 | Za plynový sporák do MŠ | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 245,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/288 | 20.11.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/289 | 20.11.2017 | Za elektrinu ČOV vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 18,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/29 | 31.1.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 40,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/290 | 23.11.2017 | Za geodetické práce prístupový chodník k cintorínu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 420,00 EUR |