| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/55 |
14.3.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/56 |
15.3.2017 |
Za trofeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
21.3.2017 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
23.3.2017 |
Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/6 |
19.1.2017 |
Za verejná správa ročný prístup 2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
23.3.2017 |
Za vodu Materská škola |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/61 |
23.3.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/62 |
23.3.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/63 |
23.3.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/64 |
23.3.2017 |
Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/65 |
31.3.2017 |
Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
221,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/66 |
3.4.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/67 |
3.4.2017 |
Za nájom pozemkov 2016 a 2017 |
SVP š.p. |
36022047 04 |
10,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/68 |
3.4.2017 |
Členský príspevok RZTPO 2017 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/69 |
4.3.2017 |
za právne služby marec 2017 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
404,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/7 |
19.1.2017 |
Za servisné práce tlačiareň CAnon MF 4660 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/70 |
3.4.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/72 |
5.4.2017 |
Za vývoz TKO za 3/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
234,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/73 |
5.4.2017 |
Za telefón 2/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,47 EUR |
