| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/326 |
28.12.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/327 |
28.12.2017 |
Za časopis Červený Kláštor |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/328 |
31.12.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
18,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/329 |
31.12.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
20,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
6.3.2017 |
Za právne služby február 2017 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/330 |
31.12.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
7,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/331 |
31.12.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
142,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/332 |
31.12.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/333 |
31.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/334 |
31.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
93,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/335 |
31.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
51,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/336 |
31.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/337 |
31.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/338 |
20.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/339 |
31.12.2017 |
Za telefón 12/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/34 |
6.3.2017 |
Za polohopis |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/340 |
31.12.2017 |
Za vyvoz TKO 12/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
205,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/341 |
15.12.2017 |
Za kosenie odvoz a uskladnenie pokosu |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/342 |
31.12.2017 |
Za odhŕňanie snehu 12/2017 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/343 |
31.12.2017 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11,46 EUR |
