Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/87 | 31.3.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/88 | 31.3.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/89 | 31.3.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 42,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/9 | 10.1.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 253,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/90 | 31.3.2017 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 7,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/91 | 20.4.2017 | Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/92 | 20.4.2017 | Za kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/93 | 20.4.2017 | Za aktualizáciu programov | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/94 | 20.4.2017 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/95 | 26.4.2017 | Za aktualizáciu programu cintoríny | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/96 | 27.4.2017 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 530,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/97 | 28.4.2017 | Za geodet. práce GP 13/2017 | Ján Michna-geodet | 34918761 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/99 | 2.5.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 70,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 23.1.2018 | Za materiál a svietidlá KD | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 364,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/10 | 26.1.2018 | Za opravu miesiča cesta v MŠ | JR Servis | 43666540 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/100 | 23.4.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -33,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/101 | 24.4.2018 | Za aerofoto 2018 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/102 | 26.4.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/103 | 27.4.2018 | za smerové šípky vrcholové tabule s erbom | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 566,64 EUR |