| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/146 |
6.6.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
236,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/147 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/148 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/149 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
29,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/15 |
1.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/150 |
7.6.2018 |
Za telefón 5/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
11.6.2018 |
Za spracovanie dokumentácie DHZO obce |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/152 |
12.6.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
12.6.2018 |
Za vývoz TKO 5/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
12.6.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/156 |
13.6.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/157 |
13.6.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/158 |
13.6.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/159 |
13.6.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/16 |
7.2.2018 |
Za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/160 |
13.6.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/161 |
13.6.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/162 |
14.6.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/163 |
15.6.2018 |
Za Projektovú dokumentáciu pre územné rozh |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
450,00 EUR |
