Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 10.7.2018 | Za opravu verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 121,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/178 | 10.7.2018 | Za vývoz TKO 6/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 280,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/179 | 30.6.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 21,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/18 | 8.2.2018 | Členské OOCR TSP 2018 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/180 | 30.6.2018 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 192,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/181 | 30.6.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/182 | 30.6.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/183 | 30.6.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 8,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/184 | 30.6.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 40,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/185 | 10.7.2018 | Za infotabuľu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/186 | 17.7.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/187 | 17.7.2018 | za vývoz TKO MŠ II. Q 2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/188 | 20.7.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -16,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/189 | 23.7.2018 | Za brožúru | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/19 | 8.2.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/190 | 24.7.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 26.7.2018 | Za vybavenie klubu mládeže | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/192 | 26.7.2018 | Za pravidelné revízie el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/193 | 6.8.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 6.8.2018 | za opravu SAD zastávky | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 2 000,00 EUR |