Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/212 | 14.9.2018 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III.Q 2018 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/213 | 14.9.2018 | Za telefón 8 /2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/214 | 14.9.2018 | Za nájom pozemkov | SVP š.p. | 36022041 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 14.9.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/216 | 14.9.2018 | Za vývoz TKO 8/18 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 350,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/217 | 14.9.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 16,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/218 | 14.9.2018 | Za elektrinu Verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 184,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/219 | 18.9.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 301,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/22 | 5.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/220 | 21.9.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/221 | 21.9.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 21.9.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 45,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/223 | 21.9.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/224 | 21.9.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/225 | 21.9.2018 | Za nehlasové služby verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/226 | 24.9.2018 | Za plakety a infotabule | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 215,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/227 | 25.9.2018 | Za trofeje na futbalový turnaj | melon media s.r.o. | 47168528 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/228 | 25.9.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/229 | 27.9.2018 | Za Znalecký posudok 157/2018 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 146,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/23 | 5.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 7,90 EUR |