Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/302 | 16.11.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 540,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/303 | 16.11.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 236,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/304 | 20.11.2018 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/305 | 21.11.2018 | Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/306 | 26.11.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/307 | 28.11.2018 | Za kominárske práce Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/308 | 28.11.2018 | Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/309 | 29.11.2018 | Za servis gamatiek a plynových sporákov | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/31 | 15.2.2018 | Za nehl. služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/310 | 3.12.2018 | za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/311 | 4.12.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/312 | 5.12.2018 | Za vývoz TKO 11/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 206,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/313 | 10.12.2018 | Za telefón 11/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/314 | 11.12.2018 | Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/315 | 11.12.2018 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/316 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/317 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/318 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/319 | 30.11.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/32 | 20.2.2018 | za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 140,00 EUR |