Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/58 | 13.3.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 53,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/59 | 14.3.2018 | Za prepravu | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | 35834498 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/6 | 24.1.2018 | Za vývoz TKO vo vreciach | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/60 | 14.3.2018 | Za trofeje na stolno tenis. turnaj | melon media s.r.o. | 47168528 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/61 | 15.3.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/62 | 15.3.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/63 | 15.3.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/64 | 15.3.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/65 | 15.3.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/66 | 15.3.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/67 | 15.3.2018 | Za telefón 2/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/68 | 15.3.2018 | Za vývoz TKO 2/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 201,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/69 | 15.3.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/7 | 24.1.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/70 | 16.3.2018 | Za zatrávňovacie panely | Gutta ČR- Praha s.r.o. | 25771001 | 244,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/71 | 19.3.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/72 | 19.3.2018 | Za vypracovanie vyjadrenia k PD stav. úpravy pred | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/73 | 23.3.2018 | za aktualizáciu č.1 Komunitného plánu soc.služieb | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | 48139572 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/74 | 23.3.2018 | Členské tatry Pieniny LAG 2018 | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/75 | 26.3.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 49,87 EUR |