| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/75 |
26.3.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/76 |
26.3.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
205,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
26.3.2018 |
Odmeny výkonným umelcom 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/78 |
26.3.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/79 |
27.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku 12,13/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/80 |
27.3.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
27.3.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
25,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/82 |
3.4.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/83 |
6.4.2018 |
Za vývoz TKO 3/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
175,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/84 |
6.4.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/85 |
6.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/86 |
9.4.2018 |
Za telefón 3/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/87 |
9.4.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
226,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/88 |
12.4.2018 |
Nájomné za p.č. 876/1 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
178,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/89 |
12.4.2018 |
za vývoz TKO 1.Q 2018 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/90 |
12.4.2018 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
57,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/91 |
12.4.2018 |
Za materiál ŠK |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/92 |
18.4.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,78 EUR |
