Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/76 | 26.3.2018 | Za opravu verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 205,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/77 | 26.3.2018 | Odmeny výkonným umelcom 2018 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/78 | 26.3.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/79 | 27.3.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/8 | 26.1.2018 | Za vyhotovenie znaleckého posudku 12,13/2018 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/80 | 27.3.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/81 | 27.3.2018 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 25,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/82 | 3.4.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/83 | 6.4.2018 | Za vývoz TKO 3/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 175,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/84 | 6.4.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/85 | 6.4.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 23,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/86 | 9.4.2018 | Za telefón 3/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/87 | 9.4.2018 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 226,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/88 | 12.4.2018 | Nájomné za p.č. 876/1 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 178,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/89 | 12.4.2018 | za vývoz TKO 1.Q 2018 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 26.1.2018 | Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh | Anna Kleinová | 141,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/90 | 12.4.2018 | Za revíziu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 57,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/91 | 12.4.2018 | Za materiál ŠK | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 266,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/92 | 18.4.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/93 | 18.4.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,40 EUR |