| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/358 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/359 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/36 |
21.2.2018 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintorí |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/360 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/361 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/362 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
28.12.2018 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
499,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
31.12.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
83,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/366 |
31.12.2018 |
Za aktualizácie programov za rok 2018 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/367 |
31.12.2018 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
31.12.2018 |
Za vývoz TKO 12/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
31.12.2018 |
Za telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/37 |
21.2.2018 |
Za nájom pozemkov 2018 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/371 |
31.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
560,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/372 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
460,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/38 |
15.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480,00 EUR |
